第一部分  单位概况

 

一、主要职能、职责

（一）主要职能

中共巴彦淖尔市委员会党校（市行政学院和社会主义学院）是市委、直属的正处级事业单位，是巴彦淖尔市培训轮训党员干部的主阵地、主渠道。设妇女干部培训基地、干部法治教育培训基地、人口理论教育培训基地、团干部培训基地、工会干部培训基地、政法干部培训基地等六个干部培训基地。

（二）主要职责

1、认真做好干部培训轮训工作。

2、大力实施教学改革，切实增强教学培训的针对性实效性。

3、加强新型智库建设。

4、名师带动，加强以教师为重点的队伍建设。

5、提升后勤服务管理，服务质量不断提升。

6、增强办学办学保障能力，新校区建设稳步推进。

7、加强对旗县党校的业务指导，提高全市党校系统化办学水平。

二、基本构成情况

人员基本情况，编制95人，实有81人，其中公务员编制30人，事业编制65人，退休人员82人。

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1926.71万元，比上年预算增加23.92万元，增长1.25%，增加主要是由于搬入新校区，办学收入增加。

支出预算1926.71万元，比上年预算增加23.92万元，增长1.25%，增加主要是由于搬入新校区，办学支出增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1926.71万元，其中：一般公共预算拨款收入1226.71万元，占比63.67%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入700万元，占比36.33%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1926.71万元，其中：基本支出1041.71万元，占比54.07%；项目支出885万元，占比45.93%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、教学业务工作等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1226.71万元，包括：一般公共预算财政拨款1226.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.教育支出980.06万元，比上年预算数减少667.65万元。主要用于新校区建设及教学业务支出。

2、社会保障和就业类148.75万元，比上年预算数减少34.36万元。主要用于社会保障和就业类支出。

3、医疗健康支出97.91万元，比上年预算数增加25.95万元。主要用于医疗卫生和生育支出。

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算4万元，比上年预算减少2万元，下降33.33%；本年预算比上年执行数减少2万元，下降33.33%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%。

2、公务接待费0.5万元，比上年预算数减少0.5万元，下降100%，本年预算比上年执行数减少0.5万元，下降100%。

3、公务用车购置及运行维护费3.5万元，比上年预算减少1.5万元，下降30%，本年预算比上年执行数减少1.5万元，下降30%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费3.5万元，本年预算比上年预算减少1.5万元，下降30%，比上年执行数减少1.5万元，下降30%。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我部门（单位）机关运行经费财政拨款预算77.99万元，比上年减少142.01万元，下降64.55%。机关运行经费具体明细如下：办公费12.4万元，印刷费2万元，水费3万元，电费5万元，取暖费7.92万元，物业管理费10万元，工资福利1.64万元，维修（护）费5万元，培训费4万元，公务接待费0.5万元，劳务费2万元，工会经费9万元，公务用车运行维护费0.5万元，其他交通费用10.65万元，办公设备购置4.38万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额69.88万元，其中：政府采购货物预算54.38万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15.5万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆1辆，其中：机要应急车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

四、部门组织征收非税收入计划情况

我单位本年度纳入专户管理的教育收入为700万元。

五、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1926.71万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郝磊    联系电话：0478-8290119

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表：