中共巴彦淖尔市委员会党校

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

中共巴彦淖尔市委员会党校（市行政学院和社会主义学院）是市委、直属的正处级事业单位，是巴彦淖尔市培训轮训党员干部的主阵地、主渠道。设妇女干部培训基地、干部法治教育培训基地、人口理论教育培训基地、团干部培训基地、工会干部培训基地、政法干部培训基地等六个干部培训基地。

1.主要工作完成情况

（1）认真做好干部培训轮训工作。

（2）大力实施教学改革，切实增强教学培训的针对性实效性。

（3）加强新型智库建设。

（4）名师带动，加强以教师为重点的队伍建设。

（5）提升后勤服务管理，服务质量不断提升。

（6）增强办学办学保障能力。

（7）加强对旗县党校的业务指导，提高全市党校系统化办学水平。

2.创新工作

（1）在教学中将党性教育作为每次培训的重中之重。

（2）领导干部到党校讲课制度取得的重大突破。

（3）市外请教师层次不断提升、规模不断扩大。

（4）是进一步加强对旗县区党校的业务指导。

（5）是注重科研方式转变成效显著。

（6）是充分运用新媒体开展学习教育和宣传。

二、机构设置

市本级独立预算单位只有1家，即财政拨款的行政单位只有本级1家。市委党校为一级预算单位。目前，我校内设三个支部、16个科室。人员情况：编制95人，实有80人，其中，公务员编制15人，事业编制65人，退休人员81人。单位的公务用车有1辆。经费实行财政全额拨款。纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表              

 

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年度财政拨款收入预算安排2026.31万元，比2019年度减少843.42万元，运行经费减少50万元,基本建设预算安排减少800万元。

2020年度财政拨款支出预算安排2026.31万元，比2019年度减少843.42万元，原因本年度新校区基本建设支出预算安排减少。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计2837.54万元，其中：本年收入合计2707.03万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余130.52万元；支出总计2837.54万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余324.1万元。与2019年度相比，收入总计减少488万元，下降14.67%，主要原因2020年上半年新冠疫情的发生，单位推迟开学，单位办班数减少因此收入减少。支出总计减少488万元，下降14.67%。主要原因由于2020年上半年新冠疫情的发生，单位推迟开学，公用经费开支减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计2707.03万元，其中：财政拨款收入2026.31万元，占74.85%；事业收入680.71万元，占25.15%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计2513.44万元，其中：基本支出1587.99万元，占63.18%；项目支出925.45万元，占36.82%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计2026.31万元，其中：年初结转和结余66.06万元；支出总计2037.55万元，其中：年末结转和结余54.82万元。与2019年度相比，收入减少843.42万元，下降29.39；支出减少890.6万元，下降30.42%。原因为搬入新校区后公用经费增加；项目支出725.45万元，占总支出的35.6%，较上年度减少，原因为党校新校区建设贷款预算安排减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2037.55万元，其中：基本支出1312.10万元，占64.40%；项目支出725.45万元，占35.60%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1312.10万元，其中：人员经费1008.30万元，主要包括：基本工资619.44万元、奖金7.5万元、绩效工资83.66万元，机关事业单位基本养老保险91.53万元，职业年金24.55万元，职工基本医疗保险41.97万元，公务员医疗补助22万元，其他社会保障7.5万元。较上年减少2万元，主要原因是2020年有退休人员；公用经费303.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费，较上年减少63.49万元，主要原因是由于2020年上半年新冠疫情的发生，单位推迟开学，公用经费开支减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为6万元，支出决算为5.5万元，完成预算的91.67%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%；公务接待费预算为1万元，支出决算为0.5万元，完成预算的50%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因，原因为2020年度搬入新校区，接待人次减少。

2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出5.5万元，公务用车购置及运行维护费支出5万元，占90.91%；公务接待费支出0.5万元，占9.1%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中：公务用车运行维护费支出5万元，用于日常车辆的运行和维护，车均运维费5万元，公务用车运行维护费支出较上年增加1.9万元，主要原因是2020年市委党校教研人员下基层调研宣讲的次数增多，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。公务接待费支出0.5万元。其中：国内公务接待费0.5万元，较上年减少0.34万元，原因为2020年度搬入新校区，接待人次减少。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

市委党校2020年度绩效目标：一是按照市委部署要求，安排党的十九届四中、五中全会等重大主题培训轮训；二是认真完成市委下达的干部教育培训任务、社会主义学院培训；三是通过承担课题、专业进修、教研考评和“蓝青工程”等方式，加强学科带头人、教研骨干和中青年教师的培养；四是推进马克思主义理论研究，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中、五中全会精神，深入基层开展调研。

2020年度，各项目实际完成情况较好，完成了十九届四中、五中全会主题培训等重大主题培训任务、进行干部教育培训任务人数为4805人、对重点学科带头人、教研骨干和中青年教师进行重点培养、市委四届七次全会等工作。

1.本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。本单位财务管理良好，决算组织、编报、审核及时准确，情况良好。

2.本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。情况良好。

3.对单位决算管理及报表设计的意见建议。报表设计比较复杂，希望可以简化。

4.对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.项目自评综述：

2020年度项目资金年初预算1193.88万元，全年预算数1193.88万元，全年实际执行数为2707.03万元，执行率为100%。我校各项绩效指标实际完成值均满足年度指标值条件，自评得分为100分。

我校将在今后的绩效评价工作的过程中，通过财务部门加强对单位自评结果的审核应用, 确保评价结果完整规范，促进资金的合理使用。

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

1.产出指标完成情况。

（1）2020年度对数量指标评价为4项，全部达标。其中，财政供养人数指标值为165人，实际完成165人；全面举办培训班期数指标为≥60期，实际完成61期；单位公务用车数实际指标值为1辆，实际完成数为1辆；全年培训人数指标值为4000人，实际完成数为4805人。

（2）2020年度对质量指标评价为4项，全部达标。其中，政府采购率指标值为100%，实际完成率为100%；培训时间占总课时比重指标值为≥70%，实际完成为71%；党性教育占总课时比重指标值为≥20%，实际完成20%；刊物按期完成率指标值为100%，实际完成100%。

（3）2020年度对时效指标评价为3项，全部达标。其中，整体工作完成时间指标值2020年12月，实际完成时间为2020年12月；刊物完成时间指标值为2020年12月，实际完成时间为2020年12月；培训完成时间指标值2020年12月，实际完成时间为2020年12月。

（4）2020年度对成本指标评价为2项，全部达标。其中，全年三公经费支出指标值为≤10万元，实际支出为5.5万元；车辆运行维护成本≤5万元，实际支出为5万元。

2.效益指标完成情况。

（1）2020年度对经济效益指标评价为1项，全部达标。全年完成非税收入指标值为≥190万元，实际完成非税收入680.72万元。

（2）2020年度对社会效益指标评价为2项，全部达标。其中，培训规模指标值为有所提高，实际达到有所提高目标；

教学质量指标值为有所提高，实际达到有所提高目标。

（3）2020年度对可持续影响指标评价为1项，全部达标。所培训内容对学员的影响指标值为长期影响，实际能达到长期影响目标。

3.服务对象满意度指标完成情况。

（1）2020年度对主管部门指标评价为1项，全部达标。要求主管部门满意度指标值为≥90%，实际满意度为90%。

（2）2020年度对学员满意度指标评价为1项，全部达标。要求学员满意度指标值为≥90%，实际满意度为90%。

（3）2020年度人民群众满意度指标评价为1项，全部达标。要求人民群众满意度指标值为≥90%，实际满意度为90%。

4.自评得分情况。

我校各项绩效指标实际完成值均满足年度指标值条件，自评得分为100分。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出303.8万元，比2019年增减少63.5万元，降低17.29%。主要原因是：由于2020年上半年新冠疫情的发生，单位推迟开学，机关运行经费开支减少。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计12.15万元，其中：政府采购货物支出4.50万元，比2019年减少155.4万元，降低92.83%，主要原因是：本年度实际采购需求减少。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，主要用于日常教学公务出行。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。比2019年减少2台（套），主要原因是2019年已交回上级部门2台车辆。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郝磊    联系电话：0478-8290119

 

附件：